附件2：
和盛小学校部门决算
目 录
公开时间：2020年9月27日
第一部分 部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 4
第二部分 2019年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12
八、政府性基金预算支出决算情况说明 13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13
十、预算绩效管理情况说明 13
十一、其他重要事项的情况说明 13
第三部分 名词解释 14
第四部分 附 件 17
第五部分 附 表 17
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育 。
（二）2019年重点工作完成情况。
完成2019年小学义务教育。
二、机构设置
我单位为温江区教育局下属二级单位，纳入温江区教育局2019年度部门决算编制范围的二级预算。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入、支出总计均为1802.81万元。与2018年相比，收、支总计各减少113.78万元，收入、支出均下降5.94%。变动的主要原因为教育技术装备“提升工程”教学设备支出减少。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计1802.81万元，与2018年相比减少113.78万元，下降5.94%，变动的主要原因为教育技术装备“提升工程”教学设备支出减少。其中：一般公共预算财政拨款收入1794.13万元，占99.52%，与2018年相比，减少118.28万元，下降6.18%，主要变动原因为教育技术装备“提升工程”教学设备支出减少；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%，比2018年减少4.00万元，下降100%，主要变动原因为本年度无政府基金预算；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占 0.00%，无增加或者减少，与上年持平；事业收入0.00万元，占0.00%，比上年减少0.18万元，下降100%，主要变动原因为本年度无事业收入；经营收入0.00万元，占 0.00%，无增加或者减少，与上年持平；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，无增加或者减少，与上年持平；其他收入8.68万元，占0.48%，比2018年增加8.68万元，主要变动原因为政府拨款增加。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计1802.81万元，与2018年相比，减少113.78万元，下降5.94%万元，变动的主要原因为教育技术装备“提升工程”教学设备支出减少。其中：基本支出1393.26万元，占77.28%，比上年增加27.82万元，上涨2.04%，主要变动原因是人员工资调标；项目支出409.55万元，占22.72%，减少141.60万元，下降25.69%。主要变动原因是教育技术装备“提升工程”教学设备支出减少。上缴上级支出0.00万元，占0.00%，无增加或者减少，与上年持平；经营支出0.00万元，占0.00%，无增加或者减少，与上年持平；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%，无增加或者减少，与上年持平。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总计1794.13万元、支出总计1794.13万元。与2018年相比，收、支总计均减少122.28万元，下降6.38%。主要变动原因为教育技术装备“提升工程”教学设备支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1794.13万元，占本年支出合计的99.52%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少118.28万元，下降6.18%。主要变动原因为教育技术装备“提升工程”教学设备支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1794.13万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0.00万元，占0.00%；教育支出1520.00万元，占84.72%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出135.32万元，占7.54%；卫生健康支出39.85万元，占2.22%；城乡社区支出0.00万元，占0.00%；住房保障支出98.97万元，占5.52%。
（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为1794.13万元，与2018年相比，减少118.28万元，下降6.18%。主要变动原因为教育技术装备“提升工程”教学设备支出减少。完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为1128.34万元，完成预算100%。
2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算为4.00万元，完成预算100%。
3.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）:支出决算为2.70万元，完成预算100%。
4.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:支出决算为114.63元，完成预算100%。
5.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:支出决算为270.33万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为92.61万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为42.71万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为39.85万元，完成预算100%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为98.97万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1393.26元，比上年度增加27.82万元，上涨2.04%。变动的主要原因为人员工资调标。其中：
人员经费1228.05万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费165.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。
1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算100%。与2018年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算100%。与2018年持平。
其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，
公务用车运行维护费支出0.00万元。
3.公务接待费支出0.00万元，完成预算100%。与2018年持平。
国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。
外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
我单位2019年未使用政府性基金预算拨款安排支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
我单位2019年未使用国有资本经营预算安排支出。
十、预算绩效管理情况说明
无
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
我单位为事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2019年，我单位政府采购支出总额0.00万元。其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，我单位车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于主要用于开会、上交资料等所需的公务用车。单价50万元以上通用设备0（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如普通高中学费、函大电大夜大及短训班培训费、中等职业学校住宿费等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级拨款、乡镇拨款等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
10. 教育支出(类)普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映其他用于普通教育方面的支出。
11. 教育支出(类)特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：指反映其他用于特殊教育方面的支出。
12.教育支出(类)教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指教育附加支出。
13.教育支出(类)其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映其他用于教育方面的支出。
14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
17.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位招安人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附 件
无
第五部分 附 表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表